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13.709/2018 (LGPD)
1 - Informações Básicas
*
Data da ocorrência
*
Origem
Auditoria Externa
Auditoria Interna
Avaliação de fornecedor
Avaliação ONA
Busca ativa - segurança assistencial
Inspeção de órgãos / conselhos regulamentares
Manifestações - médicos corpo clínico
Manifestações de clientes
Quebra de contrato de interação entre processos
Quebra de contrato do Fornecedor
Reclamação de Cliente
Rotina de trabalho
*
Título da Ocorrência
Pagamentos em atraso
Agendamento incorreto
Alimentos armazenados fora da temperatura adequada
Alimentos fora da validade
APLICAÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA / PRESSA NA UTILIZAÇÃO
ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA
Ataque de segurança
ATOS DISCRIMINATÓRIOS
Atraso no atendimento
AUMENTO DO CONTRATO DOS CONVÊNIO / TABELA
Ausência de autorização prévia
Ausência de dupla checagem (nome completo + data de nascimento)
Ausência de identificação de acompanhantes, visitantes
Ausência de plano de contingência em caso de falha do equipamento
Ausência do médico
Chamado Não Atendido Dentro do Prazo
CONVERSÃO DE CONSULTAS X EXAMES X CIRURGIAS
CUSTO/DESPESA
Descarte Incorreto do lixo hospitalar
DIMINUIÇÃO DE PACEINTES E PARCEIROS
Dispensação inadequada
Documentos fora do padrão da Qualidade IOFV
Documentos institucionais vencidos
Duplicidade de cadastro
ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES
Entrega de resultado de exame / receitas / guia ao paciente incorreto
Enxágue inadequado
Equipamento médico Indisponível por Falta de Manutenção
Equipamento tecnológico Indisponível por Falta de Manutenção
Erro da administração de medicamentos
Erro de desconto - folha de pagamento / benefício
Erro na administração de colírio midriático (Dilatação das pupilas)
ESTRATÉGICO - CONCENTRAÇÃO DE CONVÊNIOS
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
FALHA - Mídia Externa / Rede sociais / Ac. Imprensa
Falha de Comunicação
Falha de energia
Falha de Hardware
Falha de rastreabilidade dos materiais o CME
Falha de software /sistema operacional
Falha na Autorização (Convênios)
Falha na calibração periódica dos equipamentos
FALHA NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Falha na Conexão de Rede
Falha na higienização das mãos e equipamentos médicos
Falha na manutenção preventiva
Falha no Faturamento - Envio de Lote incorreto
Falha no processo de atendimento prioritário (idoso, gestante, PCD, Autistas, emergência).
FALHA NO RELACIONAMENTO COM CONVÊNIOS
Falha no sistema de backup
Falhas ao fechar / trancar setores do Hospital
Falhas em controle de acessos
Falhas na autorização e admissão cirúrgica
Falhas na comunicação com o paciente (ausência de orientação sobre preparos, coberturas contratuais, cancelamentos, remarcações)
Falhas na confecção ou conferência do Checklist de exames
Falhas na configuração das agendas (aberturas, bloqueios)
Falhas na etiquetagem de colírios (data de abertura e validade)
Falhas no Cadastro - Erro na digitação de dados do paciente
Falhas no registro da planilha de instilação de colírios
Falta de atualização de informações (telefone, endereço, e-mail, convênio)
Falta de conferência de dados antes do exame
Falta de Insumos
Falta de monitoramento das condições ambientais (umidade, temperatura, energia elétrica)
Falta de qualificação/treinamento do operador
Falta de roupa para realizar cirurgia
GERAÇÃO DE CIAXA OPERACIONAL
Higienização inadequada dos equipamentos
IDENTIFICAÇÃO -/ SEPARAÇÃO DE ÁREA SUJAS E LIMPAS
Identificação incorreta do paciente
Imagem/exame anexado em prontuário incorreto
INADIMPLÊNCIA/CONCENTRAÇÃO DE CONVÊNIOS
INCÊNDIO PREDIAL
INDADIMPLÊNCIA ( GLOSA )
Infecção do sítio cirúrgico
Interrupção cirúrgica por falta de energia
Manipulador sem higienizar as mãos ou sem EPI
Manutenção de Equipamento tecnológicos Atrasada
Marcação de cirurgia sem paciente ter feito exames pré-operatórios
Materiais e medicamentos fora de validade
Materiais estéries fora da validade
Montagem das caixas cirúrgicas incompletas
Não abertura de chamado no Milvus
Não entrega da peça cirúrgica ao paciente para encaminhamento anatomopatológico
NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO
Orientação Cirúrgica inadequada
Outros
Pagamento Duplicado ao fornecedor
PAGAMENTO FORA DO PRAZO
PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA
PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA
Presença de sujidade no material após limpeza
PROCESSOS JURÍDICOS
PROCESSOS JURÍDICOS
Prontuário cirúrgico com identificação pacote/conta aberta incorreta
Queimadura (bisturi elétrico)
Reação alérgica
Reação ocular à clorexidina
Realização de pedidos fora do prazo acordado (almoxarifado e farmácia)
Recebimento de NF fora do prazo para pagamento de fornecedor
REDUÇÃO DO MERCADO DE PLANO DE SAÚDE
Risco de queda
RISCO FINANCEIRO - INADIMPLÊNCIA(GLOSA)
ROUBO DE DADOS CADASTRAIS
SITUAÇÃO DE CRISE
Subnotificação de incidentes
Taxa de sala com medicamento em duplicidade
Troca de lateralidade cirúrgica
Troca de lente intra ocular
Troca de pacientes
Troca de procedimento cirúrgico
Troca de prontuários / paciente
Uso de materiais estéries fora da validade na cirurgia
Uso de materiais e medicamentos fora da validade
UTILIZAÇÃO DE PANOS / MOPS SUJOS
*
Unidade Notificadora
*
Unidade Notificada
Envolveu Paciente/cliente externo?
*
Prontuário/Código atendimento
Turno
*
Nome
Faixa etária
*
Sexo
Masculino
Feminino
Outros
*
Descrição e evidência objetiva encontrada
Descreva o fato ocorrido: (EO)Evidência Objetiva:
2 - Ação Imediata
Sim, Houve ação imediata da unidade notificadora / ação de mitigação.
*
Descreva a ação imediata que foi realizada
*
Data da Ação
3 - Evidência
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